Sitemap

Hoofdlijnen

• Bestuurlijke hoofdlijnen

• Financiële hoofdlijnen

  • Aandachtspunten provincie Zuid-Holland

  • Financieel meerjarenperspectief

• Leeswijzer

Programma's

• Ruimtelijke ordening

  • Opgaven/Producten

    • Invoering omgevingswet

    • Ruimtelijke ordening

    • Grondzaken

    • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

  • Beleidsindicatoren

  • Externe ontwikkelingen/risico's

  • Verbonden partijen

  • Kaderstellende beleidsnota's

  • Wat mag het kosten?

• Volkshuisvesting

  • Opgaven/Producten

    • Volkshuisvesting, incl. huisvesting statushouders

  • Prestatie-indicatoren

  • Externe ontwikkelingen/risico's

  • Verbonden partijen

  • Kaderstellende beleidsnota's

  • Wat mag het kosten?

• Gebiedsontwikkeling

  • Opgaven/Producten

    • Gebiedsontwikkeling

    • Deelnemingen ONW en OBWZ

  • Prestatie-indicatoren

  • Externe ontwikkelingen/risico's

  • Verbonden partijen

  • Kaderstellende beleidsnota's

  • Wat mag het kosten?

• Mobiliteit en economie

  • Opgaven/Producten

    • Mobiliteit

    • Economische ontwikkeling

    • Energietransitie

    • Programma Floraontwikkeling

    • Bedrijven en omgevingscontact

    • Arbeidsmigratie

  • Prestatie-indicatoren

  • Externe ontwikkelingen/risico's

  • Verbonden partijen

  • Kaderstellende beleidsnota's

  • Wat mag het kosten?

• Zorg, welzijn en cultuur

  • Opgaven/Producten

    • Doorontwikkeling dienstverlening Sociaal Domein

    • Crisisaanpak Oekraïne

    • Cultuur

    • Burgerzaken (incl. basisregistratie personen)

    • Klantcontactcentrum

    • Gezondheidsbeleid

    • Inburgering

    • Inkomens(voorzieningen), inclusief toezicht

    • Integratie

    • Jeugd(hulp)

    • Samenkracht

    • Schuldhulpverlening

    • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

    • Leerplicht en Vroegtijdig School Verlaten (VSV)

  • Prestatie-indicatoren

  • Externe ontwikkelingen/risico's

  • Verbonden partijen

  • Kaderstellende beleidsnota's

  • Wat mag het kosten?

• Openbare orde en veiligheid

  • Opgave/Producten

    • Openbare orde en veiligheid

    • Aanpak ondermijning

    • Zorg en veiligheid

    • Jeugd en veiligheid

    • Leefbaarheid en veiligheid

    • Bedrijvigheid en veiligheid

    • Fysieke veiligheid

    • Integriteit

    • Veilige publieke taak

  • Prestatie-indicatoren

  • Externe ontwikkelingen/risico's

  • Verbonden partijen

  • Kaderstellende beleidsnota's

  • Wat mag het kosten?

• Sport, onderwijs en recreatie

  • Opgaven/Producten

    • Sportbeleid en accommodaties

    • Onderwijs

    • Onderwijshuisvesting

  • Prestatie-indicatoren

  • Externe ontwikkelingen/risico's

  • Verbonden partijen

  • Kaderstellende beleidsnota's

  • Wat mag het kosten?

• Openbare ruimte

  • Opgave/Producten

    • Groen en recreatie

    • Infrastructuur (bovengronds en ondergronds)

    • Waterhuishouding

    • Gemeentelijk vastgoed en grond

    • Afvalinzameling

    • Begraafplaatsen

    • Klimaatadaptatie

    • Milieubeleid en beheer

  • Prestatie-indicatoren

  • Externe ontwikkelingen/risico's

  • Verbonden partijen

  • Kaderstellende beleidsnota's

  • Wat mag het kosten?

• Politiek en bestuur

  • Opgaven/Producten

    • Bestuur

    • Besluitvormingsprocessen

    • Verkiezingen

    • Externe betrekkingen, incl. internationale zaken

  • Prestatie-indicatoren

  • Externe ontwikkelingen/risico's

  • Verbonden partijen

  • Kaderstellende beleidsnota's

  • Wat mag het kosten?

• Financiën en algemene dekkingsmiddelen

  • Opgaven/Producten

    • Algemene uitkering gemeentefonds

    • Treasury

    • Belastingen

  • Prestatie-indicatoren

  • Kaderstellende beleidsnota's

  • Externe ontwikkelingen/risico's

  • Verbonden partijen

  • Wat mag het kosten?

  • Overige verplichte informatie

    • Overzicht algemene dekkingsmiddelen

    • Vennootschapsbelasting

• Organisatie en overhead

  • Opgaven/Producten

    • Organisatie(ontwikkeling)

    • Participatie en samenspraak

    • Communicatie en marketing

    • Branding en positionering

    • Gegevensbescherming / Security

    • Personeel & Organisatie (HRM)

  • Prestatie-indicatoren

  • Externe ontwikkelingen/risico's

  • Verbonden partijen

  • Kaderstellende beleidsnota's

  • Wat mag het kosten?

  • Overige verplichte informatie

Paragrafen

• Lokale heffingen

  • Geraamde inkomsten

  • Beleid lokale heffingen

  • Overzicht op hoofdlijnen diverse heffingen

    • Onroerendezaakbelasting

    • Afvalstoffenheffing

    • Rioolheffing

    • Toeristenbelasting

    • Forensenbelasting

    • Leges titel 1, 2 en 3

    • Marktgelden

    • Lijkbezorgingsrechten

  • Lokale lastendruk

  • Kwijtscheldingsbeleid

• Weerstandsvermogen en risicobeheersing

  • Risicomanagement

  • Risicoregister

  • Weerstandsvermogen

  • Weerstandscapaciteit en -ratio

  • Financiële kengetallen

    • Netto schuldquote

    • Netto schuldquote na verstrekte leningen

    • Solvabiliteitsratio

    • Grondexploitatie

    • Structurele exploitatieruimte

    • Belastingcap: Woonlasten meerpers. huishouden

    • Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen

• Onderhoud kapitaalgoederen

  • Beleids- en beheerkader

  • Uitvoering

• Financiering

  • Treasuryfunctie

  • Renteontwikkeling

  • Externe financieringsmiddelen

  • Renteresultaat en rekenrente

  • Wettelijke normen

  • Uitgezette geldleningen

  • Verstrekte garanties en borgstellingen

• Bedrijfsvoering

  • Personeel en organisatie

  • Informatievoorziening en automatisering

  • Gegevensbescherming en security

  • Organisatieontwikkeling en verbeteropdrachten

  • Rechtmatigheidsverantwoording

• Wet open overheid

  • Beleidsvoornemens ten aanzien van de uitvoering

• Verbonden partijen

  • Beleid

  • Gemeenschappelijke regelingen

    • GGD en Veilig thuis Haaglanden

    • Metropoolregio Rotterdam Den Haag

    • Omgevingsdienst Haaglanden

    • Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

    • Veiligheidsregio Haaglanden

  • Besloten vennootschappen

    • Gemeenschappelijk bezit Evides BV

    • OB De Westlandse Zoom BV/CV

    • OB Het Nieuwe Westland BV/CV

    • Patijnenburg BV

    • ROM Innovation Quarter BV

    • Sociaal Kernteam BV

    • WHC Onroerend Goed BV

  • Naamloze vennootschappen

    • NV BNG

    • NV HVC

    • NV Juva Holding

  • Andere rechtsvormen

    • CBG Midden-Delfland

  • Financieel overzicht

• Grondbeleid

  • Visie

  • Wijze van uitvoering

  • Nota kostenverhaal

  • Resultaten

  • Winstneming

  • Reserves

  • Deelnemingen

• Taakstelling

  • Negatieve stelposten in de begroting

Financiële begroting

• Financiële uitgangspunten

• Overzicht van baten en lasten per programma

• Overzicht van baten en lasten per taakveld

• Overzicht incidentele baten en lasten

• Geprognotiseerde balans

• Overzicht EMU-saldo

• Investeringen

• Reserves en voorzieningen

Bijlagen

• Begrippenlijst

• Afkortingen

• Vaststellingsbesluit