Verplichte BBV-indicatoren
Formatie
Formatie (Fte) per 1.000 inwoners
|
Jaar |
Westland |
|
2015 |
6,86 |
|
2016 |
7,00 |
|
2017 |
6,96 |
|
2018 |
6,61 |
|
2019 |
6,57 |
|
2020 |
7,61 |
|
2021 |
7,54 |
|
2022 |
7,81 |
|
2023 |
8,35 |
|
2024 |
8,67 |
Bezetting
Bezetting (Fte) per 1.000 inwoners
|
Jaar |
Westland |
|
2014 |
7,16 |
|
2015 |
6,63 |
|
2016 |
6,36 |
|
2017 |
6,77 |
|
2018 |
6,60 |
|
2019 |
6,74 |
|
2020 |
6,81 |
|
2021 |
6,89 |
|
2022 |
7,06 |
|
2023 |
7,20 |
Apparaatskosten
De totale apparaatskosten gedeeld door het aantal inwoners.
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen.
Er wordt nauwelijks tot geen externe inhuur geraamd. Er worden in de begroting namelijk loonkosten geraamd. Daarom worden bij deze indicator de werkelijk gerealiseerde inhuurpercentages tot en met 2021 gegeven en wordt er geen percentage op basis van begrote inhuur gegeven voor 2022 en 2023.
|
Jaar |
Westland |
100.000+ gemeenten |
|
2014 |
10,8% |
14,0% |
|
2015 |
8,6% |
17,0% |
|
2016 |
8,7% |
18,0% |
|
2017 |
11,8% |
20,0% |
|
2018 |
12,2% |
21,0% |
|
2019 |
14,9% |
19,0% |
|
2020 |
18,6% |
16,8% |
|
2021 |
24,5% |
16,9% |
|
2022 |
23,9% |
17,0% |
Overhead
|
Jaar |
% overhead |
|
2015 |
7,7% |
|
2016 |
7,9% |
|
2017 |
11,3% |
|
2018 |
10,1% |
|
2019 |
10,8% |
|
2020 |
11,0% |
|
2021 |
12,1% |
|
2022 |
10,6% |
|
2023 |
13,1% |
|
2024 |
12,9% |
- De kosten van overhead gedeeld door de totale lasten exclusief stortingen reserves;
- Het percentage overhead daalt licht in 2024, dit komt voornamelijk door incidentele budgetten die wel in 2023 waren toegekend maar niet in 2024.