In de begroting is in lijn met het dekkingsvoorstel van het college een 2%-operatie aan de uitgavenzijde verwerkt.
Doorontwikkeling sociaal domein
in 2023 zijn er incidenteel middelen beschikbaar voor de brede toegang (€ 1,5 mln). Hierdoor liggen de lasten in 2024 lager dan in 2023. De middelen voor de brede toegang worden verspreid over 2023 t/m 2025, dit is nog niet verwerkt in deze begroting. Daarnaast is er 2023 incidenteel nog (€ 0,5 mln) beschikbaar om de opgave transformatie van het sociaal domein af te ronden.
De middelen voor de brede toegang en de transformatie worden gedekt uit bestemmingsreserves. Hierdoor is de onttrekking uit reserves in 2023 hoger dan in 2024 en verder.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Demografische ontwikkeling (vergrijzing) en de aanzuigende werking van het abonnementstarief zorgen voor een toenemend beroep op Wmo voorzieningen. Hierdoor zijn de kosten binnen de Wmo de afgelopen jaren gestegen. De stijging van het beroep op de voorzieningen zien we voor 2024 afvlakken. Hierdoor stijgen de lasten in 2024 beperkt met € 0,3 mln.
Inkomen(svoorzieningen)
Bij de uitvoering van de diverse participatiewet regelingen zijn er in 2024 hogere uitgaven (€ 491.000) en hogere inkomsten (€ 175.000).
Bij de uitvoering van de diverse gemeentelijk minimabeleid regelingen zijn er in 2024 lagere lasten (€ 1.778.000) vanwege het ontbreken van de energietoeslag.
De uitvoeringslasten van alle hierboven genoemde regeling is voor 2024 hoger (€ 268.000) dan in 2023.
Hierdoor is het saldo in 2024 en verder totaal € 1.415.000 lager dan in 2023.
Re-integratie
In 2024 zijn de kosten hoger dan in 2023. Dit komt door de kosten die noodzakelijk zijn in het kader van de doorontwikkeling van Patijnenburg naar een ontwikkelbedrijf.
Hierdoor is het saldo in 2024 € 753.000 hoger dan in 2023 en in 2025 is dit € 428.000 hoger dan in 2023.
Inburgering
De uitvoeringslasten zijn in 2024 lager dan in 2023 vanwege het lagere aantal verwachte inburgeraars.
Hierdoor is het saldo in 2024 € 117.000 lager dan in 2023 en in 2025 € 332.000 lager dan in 2023.
Jeugdhulp
De jeugdzorglasten liggen in 2023 en 2024 nagenoeg op hetzelfde niveau. We verwachten dat exclusief indexatie de uitgaven op het zelfde niveau blijven. De ophoging van het budget in 2024 is gedekt door verwerking van het financiële tussenakkoord gesloten tussen VNG en Rijk voor de jaren 2023 t/m 2025. Vanaf 2026 is het onzeker hoeveel middelen er beschikbaar komen voor de jeugdzorg. De verlaging van het budget in 2025 komt door verwerking in de begroting van de taakstelling uit het regeerakkoord van landelijk € 0,5 mld. Voor deze taakstelling staat het Rijk garant.
Om de kostenontwikkeling beheersbaar te houden worden nieuwe, lokale voorstellen uitgewerkt, vooruitlopend op de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Deze zullen in 2024 door College aan de raad worden voorgelegd.
Burgerzaken
Zowel de lasten als baten liggen vanaf 2024 hoger dan in 2023. Dit komt door een verwachte groei van het aantal af te geven producten.
Crisisaanpak Oekraïne
Geraamd zijn de betalingen van leefgeld, kosten van kortdurende opvang en transitiekosten voor de opvang van Oekraïners en welke bij het Rijk worden gedeclareerd. We gaan ervan uit dat de lasten en baten incidenteel en budgettair neutraal van aard zijn. De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn zodoende vooralsnog gelijk gehouden aan de eerst oorspronkelijke begrotingsraming. Bij de 1e voortgangsrapportage 2024 zullen we de ramingen actualiseren.