In de begroting is in lijn met het dekkingsvoorstel van het college een 2%-operatie aan de uitgavenzijde verwerkt.
Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo van baten en lasten tussen 2024 en 2023
- Het verschil op het product Waterhuishouding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kapitaallasten. De uitgaven voor waterhuishouding worden gedekt vanuit het rioolrecht (zie baten) en door een hogere onttrekking uit de voorziening (gesloten circuit).
- Voor product Infrastructuur (bovengronds & ondergronds) zijn er voor 2024 zijn er meer investeringen gepland dan in 2023. Dit leidt tot hoger kapitaallasten. Er wordt onderzocht hoe dit realistischer gepland kan worden.
- Verschuiving van taken (programma 7 naar programma 8) hogere lasten bij Groen en recreatie.
- Hogere lasten bij Waterhuishouding vanwege extra handhaving omtrent waterkwaliteit.
- Hogere lasten bij Gemeentelijke vastgoed vanwege in beheer nemen van De Noviteit en De Veiling.
-
Toelichting verschillen > € 100.000 in de reservemutaties tussen 2023 en 2022
- Niet van toepassing.
Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo van baten en lasten jaarschijven 2024 en verder
- De verschillen op diverse producten (beheer & onderhoud) worden met name veroorzaakt door de kapitaallasten. We zijn nog aan het onderzoeken hoe we dit realistischer kunnen plannen.