De gemeente laat huishoudelijk afval ophalen en verwerken. Ook kunnen inwoners hun grof huishoudelijk afval naar een van beide milieustraten brengen. Hiervoor betaalt elk huishouden afvalstoffenheffing. Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is dat de tarieven kostendekkend zijn. De heffing is gedifferentieerd in tarieven per huishoudtype. Bewoners met een inkomen tot 100% van het wettelijk sociaal minimum kunnen kwijtschelding van de afvalstoffenheffing krijgen.
|
Afvalstoffenheffing |
Baten 2024 |
Lasten 2024 |
|
7.3 Afval kosten taakvelden incl. (omslag)rente |
|
12.517.300 |
|
2.1 Verkeer en vervoer kosten taakveld incl. (omslag-) rente |
|
260.700 |
|
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen |
|
-1.247.000 |
|
Netto kosten taakveld |
|
11.531.000 |
|
Toe te rekenen kosten: |
|
|
|
0.4 Overhead incl. (omslagrente) |
|
1.043.900 |
|
Btw |
|
2.233.000 |
|
Opbrengst heffingen: |
|
|
|
7.3 Afval heffingen huishoudelijk afval |
15.196.000 |
|
|
7.3 Afval grofvuil |
18.000 |
|
|
6.3 Inkomstenregeling (kwijtschelding) |
-420.000 |
|
|
Totaal afvalstoffenheffing |
14.838.300 |
14.807.900 |
|
Dekkingspercentage 2024 |
|
100,2% |
|
Dekkingspercentage 2023 |
100,0% |
Toelichting afvalstoffenheffing
De kosten, die toegerekend worden vanuit taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, betreffen de straatreiniging. De straatreiniging wordt door de gemeente uitgevoerd met het oog op het functioneren van de riolering, verkeerd aanbieden van afval en de verkeersveiligheid. Wij schatten in dat 15% van de kosten van de straatreiniging betrekking heeft op de afvalinzameling.
Op basis van de huidige cijfers komt het dekkingspercentage van de afvalstoffenheffing in 2024 0,2% hoger uit dan de toegestane maximale 100% kostendekkendheid. Ten opzichte van de berekening van 2023 zijn de geraamde lasten gestegen met ruim € 700.000. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door een algemene indexatie (€ 480.000) van de inzameling en verwerking van huisvuil. Omdat er niet optimaal gescheiden wordt ingeleverd, worden partijen kunststof door vervuiling afgekeurd en als restafval verbrand. Hierdoor stijgt de verbrandingsbelasting en daalt de opbrengst van de deelstroom kunststof. Als gevolg van het aanbrengen van inzamelmiddelen stijgen de kapitaallasten met € 79.000. Uiteraard rekent dit ook door in de btw en overheadkosten. In december 2023 wordt een voorstel voor aanpassing van de tarieven 2024 aangeboden. Hierin wordt rekening gehouden met de uitkomst van de recente ontwikkeling op het gebied van afvalinzameling voor zover deze nog niet zijn meegenomen in deze begroting.
Toelichting egalisatievoorziening afval
Op 1 januari 2024 bedraagt het saldo van de egalisatievoorziening € 45.000.