In de begroting is in lijn met het dekkingsvoorstel van het college een 2%-operatie aan de uitgavenzijde verwerkt.
Toelichting mutaties na Kaderbrief
Collegewerkprogramma:
- Vanaf 2024 is er een structureel onderzoeksbudget economie vanaf € 75.000 beschikbaar. De opgave Economische Ontwikkeling heeft sterk behoefte aan meer data naast ambtelijke expertise. Een aantal beleidsnota’s zijn daarnaast verouderd en hebben externe onderzoeken nodig om geactualiseerd te kunnen worden. Met dit bedrag kunnen we ca. 2 onderzoeken doen;
- We brengen het actieprogramma Impact Ondernemen uit met daarin de uitrol van het Westlands Klavertje. Hiervoor is vanaf 2024 structureel € 25.000 beschikbaar;
- Park Hollandse Duinen (€ 50.000 incidenteel voor 2023);
- Er is extra budget voor financiële bijdragen aan onder andere de coöperaties Broekpolder en Oranjepolder en voor het ontwikkelen van visies op deze polders (2023: € 150.000, 2024: € 100.000, 2025 en verder € 50.000);
- Voor het ophogen en uitbreiden van strategische partnerships is vanaf 2023 structureel € 50.000 beschikbaar. Er zijn op dit moment partnerships getekend met World Horti Center, Tomatoworld en Greenport West-Holland. Die worden opgehoogd. Daarnaast wordt het aantal partnerships uitgebreid;
- De bijdrage van € 20.000 aan de ruimtelijke inrichtingstafel GreenportsNL is vanaf 2023structureel opgenomen in de begroting;
- Om onze ambities op MKB én bedrijventerreinen én kantoren te versterken middels een subsidieregeling MKB-initiatieven is vanaf 2024 € 150.000 structureel beschikbaar;
- In 2023 wordt een brandingsstrategie opgesteld. Hiervoor is incidenteel € 50.000 beschikbaar.
- Voor een incidentele stimulans voor de energietransitie-isoleren woningen is in 2023 € 100.000 beschikbaar.
Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo van baten en lasten tussen 2024 en 2023
De hogere lasten in 2023 van €1,3 miljoen op het product ‘Mobiliteit’ worden veroorzaakt door:
- Het verschil in geplande onttrekkingen tussen de 2023 en 2024 op de Regionale verkeersprojecten (tlv res. 2595) en de in 2023 geplande Voorbereiding MFR Naaldwijk-Monster- Den Haag;
- Het verschil van € 5.500k op de lasten van het product Economische ontwikkeling wordt veroorzaakt door;
- Mutaties reserves (a.g.v. niet uitvoeren/doorschuiven/afronden van werk, actualisering bestedingsplan) voor het al eerder genoemde Transformatiefonds (reserve 2020) a € 1 miljoen;
- Mutaties reserves (a.g.v. niet uitvoeren/doorschuiven/afronden van werk, actualisering bestedingsplan) voor de eerdergenoemde Westland agenda III a € 2,5 miljoen;
- Mutaties reserves (a.g.v. niet uitvoeren/doorschuiven/afronden van werk, actualisering bestedingsplan) voor de regeling Subsidie Verplaatsing woningen a ruim € 2 miljoen.
Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo van baten en lasten tussen 2024 en latere jaren
- De baten voor het product Economische ontwikkeling dalen met dalen tussen 2024 en 2025 met € 280.000 vanwege de onttrekking uit de reserve voor de subsidie verplaatsing woningen, datzelfde verschil is dus ook terug te vinden aan de lastenkant.
Toelichting verschillen > € 100.000 in de reservemutaties
Het verschil in de reservemutaties van € 9.7 miljoen bestaat uit de in 2023 geplande werkzaamheden:
- Overheveling - vertraging MFR Naaldwijk-Honselersdijk-Den Haag naar 2023 € -153.441
- Pverheveling - verschuiving bijdrage integrale visie A4 naar 2023 € -106.870
- Primaire begroting: Diverse verkeersmaatregelen en -onderzoeken € -33.000
- Primaire begroting: MIP - investering metropolitane fietspaden € -233.400
- Geupdate (t.o.v. het jaar 2022) bestedingsplan voor het product Mobiliteit € -894.500
- Primaire begroting: Bijzondere leerstoel ecosystemen € -12.500
- Primaire begroting: park Hollandse Duinen € -50.000
- Primaire begroting: Kennis en Innovatie fonds € -37.290
- Overheveling - verschuiving transformatiefonds naar 2023 € -1.000.000
- Overheveling - verschuiving Westland agenda naar 2023 € -2.047.550
- Aanvullende overheveling 22-23 Westland agenda III € -357.596
- Dekking subsidieregeling verplaatsing woningen € -2.460.000
- Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Westland 2023 € -1.000.000
- primaire begroting: isoleren woningen € -100.000
- Overheveling - verschuiving investeringsproject WSW naar 2023 € -600.000
- Aanvullende overheveling Verkenning ontwikkeling GHC € -208.200
- Aanvullende overheveling Verkenning ontwikkeling GHC € -365.186
- Primaire begroting: Arbeidsmigranten € -125.000