In de begroting is in lijn met het dekkingsvoorstel van het college een 2%-operatie aan de uitgavenzijde verwerkt.
Toelichting mutaties na Kaderbrief
Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo van baten en lasten tussen 2024 en 2023
Ruimtelijke ordening:
- Mutaties reserves (a.g.v. niet uitvoeren/doorschuiven/afronden van werk, actualisering bestedingsplan) voor RO verkenningen stedenbouwkundig (t.l.v. res. 2510)
- In opdracht van de raad is de taakmutatie van 2% verwerkt
- Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats waarbij de invoeringsdatum is vastgesteld op 1/1/’24.
Vergunning, toezicht en handhaving:
- De hogere lasten in 2023 op het product Vergunning, toezicht en handhaving worden veroorzaakt door:
- In 2023 zit een bedrag van € 1.050.000 aan uitgaven voor ‘inhuur overig personeel’. Voor 2024 geldt hiervoor een bedrag van € 25.000. In 2024 verwacht men minder inhuur personeel nodig te hebben, omdat de werkzaamheden afnemen (technische gedeelte gaat naar de markt), daarnaast moeten ze werken aan efficiency.
- In 2024 zijn de directe personeelskosten gestegen met een bedrag van € 739.000.
- De hogere baten in 2024 op het product Vergunning, toezicht en handhaving worden veroorzaakt door:
- De ‘vergoedingen (leges) omgevingsvergunning activiteit bouwen’ die in 2023 € 1.8 mln. hoger zijn geraamd dan die voor 2024.
Invoering Omgevingswet:
- Voor de invoering van de Omgevingswet wordt in 2023 € 969.000 extra uitgegeven. Dekking voor deze uitgaven komt uit de algemene reserve en bestemmingsreserve.
- Voor zover bekend zal invoering Omgevingswet in 2024 terug gaan naar de organisatie.