Algemeen
Het nadelig saldo van de lasten en baten begroting 2025 binnen dit programma is ten opzichte van de begroting 2024 met € 0,5 miljoen toegenomen. Bestaande uit hogere lasten € 3,2 miljoen en hogere baten € 12,1 miljoen en mutatie reserve € 9,4 miljoen.
Toelichting verschillen groter dan € 0,1 miljoen
Economische ontwikkeling, incl. kust, recreatie en toerisme € 1,0 miljoen
Er is een afname van het saldo € 1,0 miljoen op het product/opgave Economische ontwikkeling ten opzichte van 2024.
De lasten zijn per saldo met € 1,3 miljoen verlaagd:
- Verlaging lasten Westlandagenda III met € 0,6 miljoen; De innovatieve projecten zijn voor een groot deel in 2024 gepland en gerealiseerd. De afname in subsidies vanuit dit programma neemt geleidelijk af in 2025;
- Verlaging uitgaven Economisch Beleid € 0,7 miljoen; Diverse posten op het economisch beleid worden niet doorgezet in 2025;
- Vervallen subsidielasten verplaatsing woningen € 0,3 miljoen; Er worden minder verplaatste woningen verwacht in 2025;
- Verhoging lasten Greenport West Holland € 0,3 miljoen.
De baten zijn verlaagd met € 0,3 miljoen in verband vervallen subsidie provincie Zuid-Holland voor verplaatsing woningen.
De jaren 2026-2028 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting 2025.
Programma Floraontwikkeling
In juli 2024 heeft de raad ingestemd met de grondexploitatie Flora Campus Westland en de samenhangende investeringen. Deze besluiten zijn verwerkt in deze begroting. Voor het integrale inzicht zijn alle lasten en baten die samenhangen met de ontwikkeling van Flora Campus Westland gepresenteerd in dit programma.
Lasten € 4,5 miljoen
- De lasten van de vastgestelde grondexploitatie bedragen conform de vastgestelde grondexploitatie in 2024 € 31,6 miljoen en in 2025 27,5 miljoen. Lagere lasten 2025 € 4,1 miljoen.
- In 2024 wordt een voorziening gevormd van € 8,6 miljoen. Lagere lasten in 2025 € 8,6 miljoen.
- De toevoeging van het saldo van de kosten en opbrengsten van de grondexploitatie (gepresenteerd als negatieve lasten) bedraagt in 2024 -/- € 31,6 miljoen en in 2025 -/- € 15,0 miljoen. Hogere lasten in 2025 van € 16,6 miljoen.
- Door de lasten van de samenhangende investeringen nemen de lasten van het programma toe in 2025 en verder. Hoger lasten in 2025 € 0,6 miljoen.
Baten 12,5 miljoen
- De baten van de vastgestelde grondexploitatie bedragen conform de vastgestelde grondexploitatie in 2024 € 0,0 miljoen en in 2025 € 12,5 miljoen. Hogere baten in 2025 € 12,5 miljoen.
Reserve € 9,4 miljoen
De onttrekking aan de reserve is per saldo €9,4 miljoen lager dan in 2024.
- In 2024 is een incidentele onttrekking geraamd uit de reserve van per saldo € 1,4 miljoen voor het product/opgave Economische Ontwikkeling.
- In 2024 is een onttrekking geraamd van € 8,6 miljoen voor de vorming van de voorziening grondexploitatie Flora Campus Westland.
- In 2025 is een onttrekking geraamd van € 0,6 miljoen te dekking van éénmalige kosten voor de realisatie van tijdelijke woningen bij Flora Campus Westland.