Algemeen
Het nadelig saldo van de lasten en baten begroting 2025 binnen dit programma is ten opzichte van de begroting 2024 met € 1,6 miljoen toegenomen. Bestaande uit enerzijds hogere lasten € 1 miljoen en anderzijds lagere onttrekking reserve € 0,6 miljoen.
Toelichting verschillen groter dan € 0,1 miljoen
Overhead Facilitair € 0,2 miljoen
Het verschil in uitgaven tussen 2024 en 2025 wordt veroorzaakt door de kosten voor Kibioo vanaf 2025, zoals beschreven in de kadernota. De uitgaven lopen zoals in bovenstaande tabel is te zien af van € 184.000 in 2025 naar € 84.000 in 2028. Dit komt doordat er in 2025 en 2026 een component inhuur onderdeel is van de uitgaven.
Overhead – ICT € 0,2 miljoen
De uitgaven ICT stijgen in 2025 voornamelijk door mutaties uit de kadernota zoals de inrichting van SIEM/SOC, een uitbreiding van de beveiligingsmaatregelen. De stijging vanaf 2026 heeft betrekking op noodzakelijke investeringen, zoals opgenomen in de kadernota, in onder andere hardware en netwerkcomponenten.
Overhead – personeel € 0,7 miljoen
De uitgaven voor overhead personeel stijgen ten opzichte van 2024 met € 0,7 miljoen. Dat komt doordat de stelpost Versterken Organisatie, in het leven geroepen bij de begroting 2023, een jaarlijkse stijging laat zien tot 2025. Daarna blijft dit bedrag gelijk. Ook is er vanuit de kadernota € 290.000 beschikbaar gesteld voor het verder optimaliseren van personeelssysteem YouForce, waarvan € 200.000 incidenteel voor externe expertise en € 90.000 structureel voor een applicatie ten behoeve van managementinformatie en ondersteuning. De verwerking van de CAO stijging is al verwerkt in 2024 en verder en levert dus geen verdere stijging op in de jaren daaropvolgend. Eventuele nieuwe loonstijgingen vanuit de CAO vanaf 2025 worden opgevangen door de stelpost salarisstijgingen, opgenomen in programma 10.
Reserves € 0,6 miljoen
De totale reserve onttrekkingen zijn in 2025 lager dan in 2024. Dit komt enerzijds door overgehevelde bedragen vanuit 2023 naar 2024, maar ook door een lageren onttrekking aan de reserve Masterplan Digitaliseren in 2025.