Algemeen
Het nadelig saldo van de lasten en baten begroting 2025 binnen dit programma is ten opzichte van de begroting 2024 met € 0,06 miljoen toegenomen. De lasten nemen € 25,0 miljoen af en de baten nemen € 26,2 miljoen af. De mutaties reserve neemt € 1,2 miljoen toe.
Toelichting verschillen groter dan € 0,1 miljoen
Gebiedsontwikkeling € 1,2 miljoen
Zowel voor de baten als de lasten zijn er grote fluctuaties tussen de verschillende jaren. Deze saldi zijn afhankelijk van de ramingen van de grondexploitaties. Zoals in het vastgestelde meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) in mei 2024 is vermeld, zijn bij Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) de uitnames uit de grondbank uitgefaseerd. Dit houdt in dat er een verschuiving plaats vindt van zowel de opbrengsten als de lasten, per saldo dus kostenneutraal. De geplande uitnames in 2025 zijn ongeveer € 23 miljoen lager dan de geplande uitnames in 2024.
Baten € 26,2 miljoen
- In 2025 zijn de geraamde inkomsten uit verkopen grond zijn € 23,3 miljoen lager dan in 2024 conform de ramingen uit het MPG.
- In 2025 zijn de geraamde inkomsten voor het fonds Bovenwijkse Voorzieningen €1,4 miljoen lager;
- In 2025 zijn de geraamde inkomsten uit faciliterende projecten €1,5 miljoen lager;
Lasten € 25,0 miljoen
- In 2025 zijn de geraamde lasten voor grondexploitaties € 2,0 miljoen lager;
- In 2025 zijn de geraamde lasten voor faciliterende projecten € 1,1 miljoen lager
- In 2025 zijn de geraamde lasten voor mutatie boekwaarde grondexploitaties € 21,3 miljoen lager.
- In 2025 zijn de geraamde lasten voor mutatie boekwaarde faciliterende projecten € 0,4 miljoen lager.
- In 2025 zijn de geraamde lasten voor de bijdrage Woningbouwimpuls Waelpolder € 0,5 miljoen lager;
- In 2025 zijn de geraamde lasten voor de planontwikkeling Verdilaan € 0,3 miljoen hoger;
Reserve € 1,2 miljoen.
Tegenover de afwijkingen 2 bij de baten en 5 en 6 bij de lasten staan reservemutaties voor het zelfde bedrag.