Algemeen
Het nadelig saldo van de baten en lasten van € 7,0 miljoen in begroting 2026 binnen dit programma is ten opzichte van € 6,7 miljoen in de begroting 2025 met € 0,3 miljoen toegenomen. Dit bestaat uit een toename van de lasten van € 11,1 miljoen, een toename van de baten van € 11,1 miljoen, een verlaging van de stortingen in de reserves van € 0,9 miljoen en een verlaging van de onttrekkingen uit de reserves van € 1,2 miljoen.
Toelichting verschillen groter dan € 0,1 miljoen
Economische ontwikkeling, incl. kust, recreatie en toerisme € 0,8 miljoen
Dit wordt veroorzaakt doordat de subsidies verstrekt vanuit Westlandagenda III verder afnemen door de in 2025 reeds de geplande en gerealiseerde innovatieve projecten. Dit leidt tot een mutatie in de lasten van € 0,5 miljoen. Ook is er sprake van een verlaging van de lasten van € 0,3 miljoen doordat in 2025 incidenteel budget ter beschikking is gesteld ten behoeve van de versterking ondernemers in kernwinkelgebieden.
Energietransitie € 0,6 miljoen
Er is een toename van het saldo van€ 0,6 miljoen op het product Energietransitie ten opzichte van 2025. Dit bestaat uit een toename in de lasten van €0,3 miljoen en een afname in de baten van €0,3 miljoen.
In 2026 zijn de verwachte personele lasten € 0,2 miljoen lager. Daarnaast verstrekt het rijk een doeluitkering op basis van de realisatie 2023 die budgetneutraal verwerkt moet worden. Dit veroorzaakt een mutatie van €0,8 miljoen. In 2025 is incidenteel € 0,1 miljoen budget beschikbaar gesteld voor het aansluiten van panden op het warmtenet en is incidenteel DUMAVA subsidie aangevraagd voor het aansluiten van de brandweer en Montessori in Monster van € 0,1 miljoen.
De baten nemen € 0,3 miljoen af in 2026. Dit komt doordat de aangevraagde DUMAVA subsidie incidenteel voor € 0,1 miljoen is geraamd in 2025. Ook is in 2025 incidenteel € 0,2 miljoen baten ontvangen vanuit de herverdeling van directe loonkosten uit programma 1.
Mobiliteit € 0,7 miljoen
Er is een toename van het saldo € 0,7 miljoen op het product Mobiliteit ten opzichte van 2025.
De lasten zijn in 2026 € 0,4 miljoen hoger om de capaciteit van het opgaveteam Mobiliteit in balans te brengen met de opgaven. Met name op het gebied van OV, agro-logistiek, doorstroming en verkeersveiligheid. Daarnaast is er voor 2026 een budget van € 0,2 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van het meerjarenplan Voetgangersbeleid 2026-2029. De lasten nemen in de komende jaren als gevolg hiervan toe. Ook is er vanaf 2026 € 0,2 miljoen structureel beschikbaar voor verkeersonderzoeken.
Programma Floraontwikkeling € 0,5 miljoen
Vanaf 2025 zijn alle lasten en baten die samenhangen met de ontwikkeling van Flora Campus Westland gepresenteerd in dit programma. De geraamde baten en lasten op dit product fluctueren per jaar. De ramingen zijn gebaseerd op het vastgestelde meerjarenperspectief (MPG) 2025. Hiermee is het integrale financiële overzicht in dit programma opgenomen. In 2024 zijn de baten en lasten voor de grondexploitatie verantwoord in programma 3 Gebiedsontwikkeling.
In 2026 stijgen de baten naar verwachting met € 11,2 miljoen door inkomsten uit grondverkopen, terwijl er ook een toename van € 0,2 miljoen wordt verwacht door dekking van kapitaallasten voor parkeren.
De verschillen in de jaren 2027 en verder worden veroorzaakt door het in juli 2025 vastgestelde MPG.
Reserves € 0,3 miljoen
De onttrekking aan de reserve is per saldo € 0,3 miljoen. In 2026 wordt € 0,9 miljoen minder gestort en € 1,2 miljoen minder onttrokken.
In 2026 is de onttrekking € 0,6 miljoen lager voor de dekking van éénmalige kosten voor de realisatie van tijdelijke woningen bij Flora Campus Westland die alleen in 2025 van toepassing is.
Daarnaast is in 2025 € 0,4 miljoen voor het transformatiefonds en € 0,5 miljoen voor Westlandagenda III onttrokken aan de reserve.
Voor 2026 staan twee onttrekkingen geraamd. € 0,2 miljoen voor het voetgangersbeleid 2026-2029 en een correctie van € 0,4 miljoen op de abusievelijk doorgetrokken stofkam correctie uit 2023.
In 2025 is € 0,9 miljoen gestort in de reserve die wordt opgebouwd voor het Warmtenet.