De begroting 2026-2029 is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Hoofdstuk 1: Bestuurlijke en financiële hoofdlijnen
Dit onderdeel bevat een samenvatting van de belangrijkste punten uit de begroting. We actualiseren de prognose ten aanzien van het financieel meerjarenbeeld en schetsen op hoofdlijnen hoe - in meerjarig perspectief - onze financiële huishouding eruitziet.
Hoofdstuk 2: Programmaplan
Het programmaplan is samengesteld uit de volgende 11 programma’s:
- Ruimtelijke ordening
- Volkshuisvesting
- Gebiedsontwikkeling
- Mobiliteit en economie
- Zorg, welzijn en cultuur
- Openbare orde en veiligheid
- Sport, onderwijs en recreatie
- Openbare ruimte
- Politiek en bestuur
- Financiën en algemene dekkingsmiddelen
- Organisatie en overhead
Het programmaplan is samengesteld met behulp van de gemeentelijke producten en bevat de 11 programma’s die hierboven zijn beschreven. De onderverdeling van de programma's is gebaseerd op de maatschappelijke producten en de 3 W-vragen volgens het BBV.
Wat willen we bereiken?
- Geeft inzicht in de belangrijkste doelen en maatschappelijke effecten.
- Bevat een overzicht van de wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren. Dit is een uniforme basisset van indicatoren die periodiek landelijk beschikbaar zijn.
Wat gaat we daarvoor doen?
- Geeft een beschrijving van de activiteiten en prestaties die nodig zijn om onze doelstellingen te bereiken in het begrotingsjaar.
Wat mag dit kosten?
- Bevat een overzicht van de lasten en baten.
In de programma’s hebben wij naast de drie W-vragen ook de meest relevante externe ontwikkelingen, risico’s en kaderstellende beleidsnota’s opgenomen. Daarnaast zijn, indien mogelijk, ook bijbehorende prestatie-indicatoren geformuleerd en wordt er inzicht gegeven in de betrokken verbonden partijen.
Hoofdstuk 3: Paragrafen
Onderstaande paragrafen maken deel uit van onze begroting. Paragrafen 1 tot en met 8 zijn op grond van de BBV wettelijk verplicht. Paragraaf 9 is facultatief.
- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Wet open overheid
- Verbonden partijen
- Grondbeleid
- Subsidies
De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting bezien vanuit een bepaald perspectief. Veel van de paragrafen zijn hierdoor een belangrijke aanvulling op de informatie over de begroting. De paragrafen vormen de kaders die de raad voor het college stelt voor het beheer en de uitvoering voor het beleid (en de begroting). De raad heeft hiermee de instrumenten in handen om:
- De beleidslijnen van de diverse onderdelen van de financiële functie vast te stellen;
- De hoofdlijnen van de uitvoering te controleren.
Hoofdstuk 4: Financiële begroting
In dit deel van de begroting vindt u de financiële uitgangspunten en de meerjarige overzichten van baten en lasten, waarbij er tevens aandacht is voor de incidentele baten en lasten. Ook de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief, het EMU-saldo, de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen worden gepresenteerd. De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven.
Bijlagen
In dit onderdeel staan de veelvoorkomende begrippen en de afkortingen opgesomd en toegelicht. Ook melden we hier de aandachtspunten voor de begroting vanuit de provincie Zuid-Holland.
Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders.
De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:
Burgemeester B.R. (Bouke) Arends:
- Openbare Orde en Veiligheid
- Bestuur en sturing
- Externe betrekkingen
- Gemeentehuizen
- Flora Campus Westland (Coördinatie, incl. voorzitter stuurgroep)
Wethouder B.P.M. (Ben) van der Stee:
- Financiën
- Ruimtelijke ordening
- Toezicht en handhaving (m.u.v. Openbare orde en Veiligheid, evenementen en horeca)
- Grondzaken
- Flora Campus Westland (coördinatie financiën, grondzaken, bestemmingsplannen)
Wethouder A. (Anko) Goudswaard:
- Sport
- Onderwijs
- Recreatie en toerisme
- Communicatie en marketing
- Organisatie en dienstverlening
- Informatievoorziening en ICT
- Klachtenmanagement
- Flora Campus Westland (programmering onderwijs (campus, vakcollege, HBO/WO))
Wethouder M.R. (Michiel) Ferwerda:
- Openbare Ruimte
- Bouwen en gebiedsontwikkeling
- Milieu en Klimaat
- Afval
- Begraven
- Dierenwelzijn
- Flora Campus Westland (gebiedsontwikkeling, openbare ruimte)
Wethouder C.Y. (Carlieke) van Staalduinen:
- Zorg en welzijn
- Cultuur
- Volkshuisvesting
- Flora Campus Westland (flexwonen)
Wethouder P.J. (Peter) Valstar:
- Economie
- Bereikbaarheid
- Arbeidsmigratie
- Energietransitie
- Flora Campus Westland (economische ontwikkeling en programmering, bereikbaarheid en HOV, huisvesting arbeidsmigranten)