Algemeen
Het nadelig saldo van de baten en lasten van € 1,0 miljoen in begroting 2026 binnen dit programma is ten opzichte van € 0,9 miljoen in de begroting 2025 met € 0,1 miljoen toegenomen. Dit bestaat uit een afname van de lasten van € 0,8 miljoen en een verlaging van de onttrekkingen uit de reserves van € 0,9 miljoen.
Toelichting verschillen groter dan € 0,1 miljoen
Volkshuisvesting € 0,8 miljoen
In 2025 waren kosten begroot voor het uitvoeren van een pilot uit het ‘Wooninvesteringsfonds’ voor een bedrag van € 0,7 miljoen. Ook was er een bijdrage begroot voor de realisatie van de Julianahof (2e Berkenflat) voor een bedrag van € 0,3 miljoen uit de reserve Volkshuisvesting. Deze kosten zijn incidenteel, waardoor voor 2026 geen kosten zijn begroot.
De afwijking van de begrote kosten (€ 0,1 miljoen) wordt veroorzaakt door het actualiseren van de kostenverdeelstaat. Dit als gevolg van de nieuwe CAO en door een herverdeling van de directe loonkosten waarbij deze kosten worden doorbelast naar de producten waar uren voor worden gemaakt. Binnen de gehele begroting betreft dit een budgetneutrale wijziging.
In 2026 zijn kosten begroot voor het uitvoeren van de motie ‘Woonbeleid senioren’ voor een bedrag van € 0,1 miljoen. Aangezien dit incidentele kosten betreffen, nemen de begrote kosten vanaf 2027 af met € 0,1 miljoen.
Reserves € 0,9 miljoen
De begrote incidentele kosten voor het uitvoeren van de pilot van € 0,7 miljoen, en de bijdrage aan de realisatie van de Julianahof (2e Berkenflat) van € 0,3 miljoen werden in 2025 gedekt uit respectievelijk de reserve Wooninvesteringsfonds en de reserve Volkshuisvesting. Deze onttrekkingen vinden in 2026 niet plaats.
De kosten voor het uitvoeren van de motie ‘Woonbeleid senioren’ van € 0,1 miljoen worden in 2026 gedekt uit de reserve Volkshuisvesting. Aangezien dit incidentele kosten betreffen, zijn vanaf 2027 geen onttrekkingen aan de reserve begroot.