Algemeen
Het nadelig saldo van de baten en lasten van € 52,8 miljoen in begroting 2026 binnen dit programma is ten opzichte van € 50,2 miljoen in de begroting 2025 met € 2,6 miljoen toegenomen. Dit bestaat uit een toename van de lasten van € 1,6 miljoen, een afname van de baten van € 0,1 miljoen en een verlaging van de onttrekkingen uit de reserves van € 0,8 miljoen.
Toelichting verschillen groter dan € 0,1 miljoen
Overhead – ICT € 0,3 miljoen
Het verschil aan de lastenkant van € 0,2 miljoen tussen 2025 en 2026 wordt veroorzaakt door stijgende software- en hardwarekosten en door veranderende wet- en regelgeving zoals de cyberbeveiligingswet (NIS2).
Het verschil tussen de lasten in 2026 en de volgende jaren wordt veroorzaakt door de vastgestelde MIP.
De baten voor overhead ICT zijn in 2025 € 0,1 miljoen lager ten opzichte van 2026 vanwege minder vergoeding voor werkzaamheden in het kader van de Eigentijdse ICT.
Overhead – personeel € 1,4 miljoen
De lasten voor overhead personeel stijgen ten opzichte van 2025 met € 1,4 miljoen. De lasten liggen € 1,8 miljoen hoger als gevolg van de cao die verwerkt is. Daarnaast is er minder begroot voor inhuur personeel € 0,3 miljoen en diverse overige kleine mutaties. Per saldo een verhoging van de lasten met € 1,4 miljoen.
Reserves € 0,8 miljoen
De totale reserve onttrekkingen zijn in 2026 lager dan in 2025. Dit komt door een lagere onttrekking aan de reserve Masterplan ICT in 2026.