Algemeen
Het saldo bedraagt in 2026 € 31,7 miljoen nadelig en in 2027 € 33,0 miljoen nadelig. Dat is een verandering van € 1,3 miljoen. De lasten nemen toe met € 1,0 miljoen. De baten nemen af met € 0,4 miljoen. De stortingen nemen af met € 0,4 miljoen. De onttrekkingen aan de reserves nemen af € 0,3 miljoen.
Toelichting verschillen groter dan € 0,1 miljoen
6.60, 6.711, 6.712 en 6.713, 6.714, 6.791 hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding (Wmo) en PGB (alle 2e lijns Wmo voorzieningen) (+ € 1,4 miljoen (lasten) / + € 0,0 miljoen (baten))
De 2e lijns Wmo zorg voor hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding wordt verantwoord onder taakvelden 6.60 t/m 6.791. In 2026 zijn de totale lasten op deze taakvelden € 31,2 miljoen, in 2027 € 32,6 miljoen en in 2028 € 32,1 miljoen.
In 2027 liggen de lasten € 1,3 miljoen hoger door € 1 miljoen structureel extra ter dekking van hogere tarieven voor voorzieningen en daarnaast stijgen de lasten als gevolg van toenemende vraag naar zorg.
In 2028 ligt het budget met € 0,5 miljoen lager door het wegvallen van de compensatie van het Rijk voor uitstellen invoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo. Vanaf 2028 wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd. De daling van het budget wordt dan opgevangen door een hogere eigen bijdrage en een mogelijke daling van het gebruik. Dit is nu nog niet verwerkt in de begroting, omdat de precieze gevolgen nog onduidelijk zijn.
6.811 Beschermd wonen (- € 0,3 miljoen (lasten) / + € 0,0 miljoen (baten))
De uitgaven aan beschermd wonen liggen in 2027 € 0,3 miljoen lager. In 2026 wordt incidenteel meer besteed aan het creëren van Beschermd wonen/Beschermd thuis voorzieningen dan in 2027.
Reservemutaties (- € 0,4 miljoen (stortingen) / + € 0,3 miljoen (onttrekkingen))
In 2026 is incidenteel € 0,4 miljoen gestort in de reserve Beschermd Wonen. Het betreft middelen die afkomstig zijn van de centrumgemeente Delft en die door Westland worden ingezet voor het realiseren van voorzieningen voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis.
Daarnaast wordt in 2027 incidenteel € 0,3 miljoen minder aan de reserve onttrokken dan in 2026.