De begroting 2027-2030 is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Hoofdstuk 1: Bestuurlijke en financiële hoofdlijnen
Dit onderdeel bevat een samenvatting van de begroting. We actualiseren de prognose ten aanzien van het financieel meerjarenbeeld en schetsen op hoofdlijnen hoe - in meerjarig perspectief - onze financiële huishouding eruitziet.
Hoofdstuk 2: Programma's
Het programmaplan bestaat uit 9 programma’s. Programma 6 is daarbij onderverdeeld in vier deelprogramma’s:
0. Bestuur en ondersteuning
1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6A Sociaal domein Jeugd
6B Sociaal domein WMO
6C Sociaal domein Inkomen
6D Sociaal domein Overig
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Het programmaplan is samengesteld met behulp van de gemeentelijke producten en bevat de 9 programma’s die hierboven zijn beschreven. De onderverdeling van de programma's is gebaseerd op de maatschappelijke producten en de 3 W-vragen volgens het BBV.
Wat willen we bereiken?
- Geeft inzicht in de belangrijkste doelen en maatschappelijke effecten.
Wat gaan we daarvoor doen?
- Geeft een beschrijving van de activiteiten en prestaties die nodig zijn om onze doelstellingen te bereiken in het begrotingsjaar.
Wat mag dit kosten?
- Bevat een overzicht van de lasten en baten.
In de programma’s hebben wij naast de drie W-vragen ook de meest relevante externe ontwikkelingen, risico’s en kaderstellende beleidsnota’s opgenomen. Daarnaast zijn, indien mogelijk, ook bijbehorende prestatie-indicatoren geformuleerd.
Hoofdstuk 3: Paragrafen
Onderstaande paragrafen maken deel uit van onze begroting. Paragrafen 1 tot en met 8 zijn op grond van de BBV wettelijk verplicht. Paragraaf 9 is facultatief.
- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Wet open overheid
- Verbonden partijen
- Grondbeleid
- Subsidies
De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting bezien vanuit een bepaald perspectief. Veel van de paragrafen zijn hierdoor een belangrijke aanvulling op de informatie over de begroting. De paragrafen vormen de kaders die de raad voor het college stelt voor het beheer en de uitvoering voor het beleid (en de begroting). De raad heeft hiermee de instrumenten in handen om:
- De beleidslijnen van de diverse onderdelen van de financiële functie vast te stellen;
- De hoofdlijnen van de uitvoering te controleren.
Hoofdstuk 4: Financiële begroting
In dit deel van de begroting vindt u de financiële uitgangspunten en de meerjarige overzichten van baten en lasten, waarbij er tevens aandacht is voor de incidentele baten en lasten. Ook de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief, het EMU-saldo, de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen worden gepresenteerd. De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven.
Bijlagen
In dit onderdeel staan de veelvoorkomende begrippen en de afkortingen opgesomd en toegelicht. Ook melden we hier de aandachtspunten voor de begroting vanuit de provincie Zuid-Holland.
Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders.
De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:
Burgemeester B.R. (Bouke) Arends:
- Openbare Orde en Veiligheid
- Bestuur en sturing
- Externe betrekkingen
- Gemeentehuizen
- Flora Campus Westland (Coördinatie)
Wethouder D. (Dennis) Chafiâ:
- Wonen
- Arbeidsmigratie
- Opvang Oekraïense vluchtelingen
- Gebiedsontwikkeling
- Ruimtelijke Ordening
Wethouder A. (Anko) Goudswaard:
- Financiën
- Organisatie
- Informatievoorziening en ICT
- Sport
- Asiel en Migratie
- Communicatie
- Flora Campus Westland (Regie programmering)
Wethouder P.J. (Peter) Valstar:
- Economie
- Energie
- Mobiliteit
- Grondzaken
Wethouder M.R. (Michiel) Ferwerda:
- Openbare Ruimte
- Milieu en Klimaat
- Recreatie en Toerisme
- Dienstverlening
- Dierenwelzijn
Wethouder J. (Jenny) Vermeer - de Smit:
- Werk en Inkomen
- Zorg en Welzijn (WMO-zorg)
- Cultuur
- De Naald
Wethouder D. (Dave) van Koppen:
- Jeugd
- Onderwijs
- Evenementen
- Vergunningen, Toezicht en Handhaving (m.u.v. openbare orde en veiligheid en horeca)