| Oude programmaindeling / Nieuwe programmaindeling | 1 Lasten | 2 Lasten | 3 Lasten | 4 Lasten | 5 Lasten | 6 Lasten | 7 Lasten | 8 Lasten | 9 Lasten | 10 Lasten | 11 Lasten | Reserves | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0. Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
453.153 |
6.464.334 |
|
|
4.371.286 |
6.249.872 |
9.188.197 |
56.095.347 |
12.407.613 |
95.229.802 |
|
0.1 Bestuur |
350.691 |
5.509.677 |
5.860.368 |
||||||||||
|
0.10 Mutaties reserves |
12.407.613 |
12.407.613 |
|||||||||||
|
0.2 Burgerzaken |
102.462 |
6.464.334 |
355.585 |
740.195 |
601.961 |
8.264.537 |
|||||||
|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
4.015.701 |
4.015.701 |
|||||||||||
|
0.4 Overhead |
50.900.738 |
50.900.738 |
|||||||||||
|
0.5 Treasury |
|
717.439 |
717.439 |
||||||||||
|
0.61 OZB woningen |
142.955 |
877.004 |
1.019.959 |
||||||||||
|
0.62 OZB niet-woningen |
200.798 |
370.081 |
570.879 |
||||||||||
|
0.64 Belastingen overig |
515.195 |
515.195 |
|||||||||||
|
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
|
|
|||||||||||
|
0.8 Overige baten en lasten |
7.625.036 |
7.625.036 |
|||||||||||
|
0.9 Vennootschapsbelasting |
-13.226 |
-13.226 |
|||||||||||
|
0.11 Resultaat van de rekening van Baten en Lasten |
3.345.563 |
3.345.563 |
|||||||||||
|
1. Veiligheid |
2.056.344 |
|
|
|
62.000 |
14.275.951 |
|
416.333 |
|
|
|
|
16.810.628 |
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
|
9.105.781 |
263.653 |
9.369.434 |
|||||||||
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
2.056.344 |
62.000 |
5.170.170 |
152.680 |
7.441.194 |
||||||||
|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
1.230.494 |
|
|
|
25.584.864 |
|
|
|
|
26.815.358 |
|
2.1 Verkeer en vervoer |
1.216.552 |
25.084.830 |
26.301.382 |
||||||||||
|
2.2 Parkeren |
13.942 |
1.040.075 |
1.054.017 |
||||||||||
|
2.4 Economische havens en waterwegen |
-540.041 |
-540.041 |
|||||||||||
|
3. Economie |
|
|
70.015 |
3.292.857 |
|
|
|
|
56.308 |
|
|
|
3.419.180 |
|
3.1 Economische ontwikkeling |
|
70.015 |
1.811.106 |
1.881.121 |
|||||||||
|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
141.500 |
141.500 |
|||||||||||
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
815.794 |
815.794 |
|||||||||||
|
3.4 Economische promotie |
524.457 |
56.308 |
|
580.765 |
|||||||||
|
4. Onderwijs |
|
|
|
514.767 |
|
|
19.288.554 |
|
|
|
|
|
19.803.321 |
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
514.767 |
11.777.181 |
12.291.948 |
||||||||||
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
7.511.373 |
7.511.373 |
|||||||||||
|
5. Sport, cultuur en recreatie |
175.640 |
|
|
139.016 |
7.636.760 |
|
8.576.921 |
24.802.964 |
|
|
381.009 |
|
41.712.310 |
|
5.1 Sportbeleid en activering |
|
594.233 |
594.233 |
||||||||||
|
5.2 Sportaccommodaties |
139.016 |
7.982.688 |
49 |
8.121.753 |
|||||||||
|
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
3.338.039 |
1.041.039 |
4.379.078 |
||||||||||
|
5.4 Musea |
175.640 |
348.355 |
381.009 |
905.004 |
|||||||||
|
5.5 Cultureel erfgoed |
|
455.095 |
455.095 |
||||||||||
|
5.6 Media |
3.950.366 |
77.916 |
4.028.282 |
||||||||||
|
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
23.228.865 |
23.228.865 |
|||||||||||
|
6A Sociaal domein Jeugd |
|
|
|
|
52.857.250 |
|
|
|
|
|
|
|
52.857.250 |
|
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
19.016.032 |
19.016.032 |
|||||||||||
|
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
20.534.947 |
20.534.947 |
|||||||||||
|
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk |
162.056 |
162.056 |
|||||||||||
|
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal |
800.840 |
800.840 |
|||||||||||
|
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal |
7.185.352 |
7.185.352 |
|||||||||||
|
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk |
557.478 |
557.478 |
|||||||||||
|
6.792 PGB Jeugd |
1.928.208 |
1.928.208 |
|||||||||||
|
6.821 Jeugdbescherming |
2.152.194 |
2.152.194 |
|||||||||||
|
6.822 Jeugdreclassering |
413.652 |
413.652 |
|||||||||||
|
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd |
106.491 |
106.491 |
|||||||||||
|
6B Sociaal domein WMO |
|
|
|
|
34.012.126 |
|
|
|
|
|
|
|
34.012.126 |
|
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
824.840 |
824.840 |
|||||||||||
|
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
4.773.303 |
4.773.303 |
|||||||||||
|
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) |
15.782.302 |
15.782.302 |
|||||||||||
|
6.712 Begeleiding (WMO) |
6.996.709 |
6.996.709 |
|||||||||||
|
6.713 Dagbesteding (WMO) |
3.069.427 |
3.069.427 |
|||||||||||
|
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
1.110.318 |
1.110.318 |
|||||||||||
|
6.791 PGB WMO |
872.000 |
872.000 |
|||||||||||
|
6.811 Beschermd wonen (WMO) |
352.485 |
352.485 |
|||||||||||
|
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
-17.780 |
-17.780 |
|||||||||||
|
6.91 Coördinatie en beleid WMO |
248.522 |
248.522 |
|||||||||||
|
6CSociaal domein Inkomen |
|
|
|
|
54.097.760 |
|
|
674.873 |
|
130.103 |
|
|
54.902.736 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
40.511.390 |
674.873 |
130.103 |
41.316.366 |
|||||||||
|
6.4 WSW en beschut werk |
8.460.355 |
8.460.355 |
|||||||||||
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
5.126.015 |
5.126.015 |
|||||||||||
|
6D Sociaal domein Overig |
|
24.500 |
|
|
13.695.977 |
|
578.312 |
437.040 |
|
|
|
|
14.735.829 |
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
24.500 |
13.671.337 |
578.312 |
403.140 |
14.677.289 |
||||||||
|
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
24.640 |
33.900 |
58.540 |
||||||||||
|
7. Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
3.454.731 |
2.196.214 |
|
|
44.098.330 |
|
|
|
|
49.749.275 |
|
7.1 Volksgezondheid |
2.196.214 |
6.941 |
2.203.155 |
||||||||||
|
7.2 Riolering |
16.138.216 |
16.138.216 |
|||||||||||
|
7.3 Afval |
18.755.483 |
18.755.483 |
|||||||||||
|
7.4 Milieubeheer |
3.454.731 |
6.001.612 |
9.456.343 |
||||||||||
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
3.196.078 |
3.196.078 |
|||||||||||
|
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
9.686.666 |
1.602.469 |
31.675.986 |
7.769.501 |
|
|
|
239.590 |
|
|
846.719 |
|
51.820.931 |
|
8.1 Ruimte en leefomgeving |
4.689.105 |
1.637.997 |
1.190.128 |
212.983 |
572.525 |
8.302.738 |
|||||||
|
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
1.602.469 |
30.037.989 |
6.171.229 |
26.331 |
|
36.235.018 |
|||||||
|
8.3 Wonen en bouwen |
4.997.561 |
300.000 |
|
408.144 |
276 |
274.194 |
7.282.644 |
||||||
|
Totaal |
11.918.650 |
1.626.969 |
31.746.001 |
16.854.519 |
171.022.421 |
14.275.951 |
28.443.787 |
100.625.280 |
6.306.180 |
9.318.300 |
57.323.075 |
12.407.613 |
461.868.746 |
| Oude programmaindeling / Nieuwe programmaindeling | 1 Baten | 2 Baten | 3 Baten | 4 Baten | 5 Baten | 6 Baten | 7 Baten | 8 Baten | 9 Baten | 10 Baten | 11 Baten |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0. Bestuur en ondersteuning |
|
275.500 |
|
|
3.106.207 |
|
|
1.242.299 |
7.000 |
310.501.306 |
1.005.790 |
15.997.163 |
332.135.265 |
|
0.1 Bestuur |
7.000 |
7.000 |
|||||||||||
|
0.10 Mutaties reserves |
15.997.163 |
15.997.163 |
|||||||||||
|
0.2 Burgerzaken |
3.106.207 |
3.106.207 |
|||||||||||
|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
1.242.299 |
1.242.299 |
|||||||||||
|
0.4 Overhead |
1.005.790 |
1.005.790 |
|||||||||||
|
0.5 Treasury |
275.500 |
19.357.409 |
19.632.909 |
||||||||||
|
0.61 OZB woningen |
18.372.682 |
18.372.682 |
|||||||||||
|
0.62 OZB niet-woningen |
25.021.931 |
25.021.931 |
|||||||||||
|
0.64 Belastingen overig |
142.000 |
142.000 |
|||||||||||
|
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
246.368.984 |
246.368.984 |
|||||||||||
|
0.8 Overige baten en lasten |
1.238.300 |
1.238.300 |
|||||||||||
|
0.9 Vennootschapsbelasting |
|
||||||||||||
|
0.11 Resultaat van de rekening van Baten en Lasten |
|
||||||||||||
|
1. Veiligheid |
|
|
|
|
|
1.106.655 |
|
555.415 |
|
|
|
|
1.662.070 |
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
555.415 |
555.415 |
|||||||||||
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
1.106.655 |
1.106.655 |
|||||||||||
|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
|
|
|
|
2.251.666 |
|
|
|
|
2.251.666 |
|
2.1 Verkeer en vervoer |
1.803.943 |
1.803.943 |
|||||||||||
|
2.2 Parkeren |
447.723 |
447.723 |
|||||||||||
|
2.4 Economische havens en waterwegen |
|
||||||||||||
|
3. Economie |
|
|
762 |
573.699 |
|
|
|
|
|
416.800 |
|
|
991.261 |
|
3.1 Economische ontwikkeling |
762 |
762 |
|||||||||||
|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
|
||||||||||||
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
573.699 |
573.699 |
|||||||||||
|
3.4 Economische promotie |
416.800 |
416.800 |
|||||||||||
|
4. Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
1.582.884 |
|
|
|
|
|
1.582.884 |
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
1.202.424 |
1.202.424 |
|||||||||||
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
380.460 |
380.460 |
|||||||||||
|
5. Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
|
|
|
2.340.838 |
768.576 |
|
|
2.848 |
|
3.112.262 |
|
5.1 Sportbeleid en activering |
|
||||||||||||
|
5.2 Sportaccommodaties |
2.340.838 |
990 |
2.341.828 |
||||||||||
|
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
343.706 |
343.706 |
|||||||||||
|
5.4 Musea |
2.848 |
2.848 |
|||||||||||
|
5.5 Cultureel erfgoed |
455 |
455 |
|||||||||||
|
5.6 Media |
80.726 |
80.726 |
|||||||||||
|
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
342.699 |
342.699 |
|||||||||||
|
6A Sociaal domein Jeugd |
|
|
|
|
93.000 |
|
|
|
|
|
|
|
93.000 |
|
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
93.000 |
93.000 |
|||||||||||
|
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
|
||||||||||||
|
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk |
|
||||||||||||
|
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal |
|
||||||||||||
|
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal |
|
||||||||||||
|
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk |
|
||||||||||||
|
6.792 PGB Jeugd |
|
||||||||||||
|
6.821 Jeugdbescherming |
|
||||||||||||
|
6.822 Jeugdreclassering |
|
||||||||||||
|
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd |
|
||||||||||||
|
6B Sociaal domein WMO |
|
|
|
|
315.000 |
|
|
|
|
|
|
|
315.000 |
|
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
|
||||||||||||
|
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
115.000 |
115.000 |
|||||||||||
|
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) |
|
||||||||||||
|
6.712 Begeleiding (WMO) |
|
||||||||||||
|
6.713 Dagbesteding (WMO) |
|
||||||||||||
|
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
|
||||||||||||
|
6.791 PGB WMO |
200.000 |
200.000 |
|||||||||||
|
6.811 Beschermd wonen (WMO) |
|
||||||||||||
|
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
|
||||||||||||
|
6.91 Coördinatie en beleid WMO |
|
||||||||||||
|
6CSociaal domein Inkomen |
|
|
|
|
28.373.204 |
|
|
|
|
|
|
|
28.373.204 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
28.373.204 |
28.373.204 |
|||||||||||
|
6.4 WSW en beschut werk |
|
||||||||||||
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
|
||||||||||||
|
6D Sociaal domein Overig |
|
|
|
|
5.120.511 |
|
|
320.625 |
|
|
|
|
5.441.136 |
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
5.120.511 |
320.625 |
5.441.136 |
||||||||||
|
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
|
||||||||||||
|
7. Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
|
|
42.923.307 |
|
|
|
|
42.923.307 |
|
7.1 Volksgezondheid |
996 |
996 |
|||||||||||
|
7.2 Riolering |
19.274.271 |
19.274.271 |
|||||||||||
|
7.3 Afval |
21.898.455 |
21.898.455 |
|||||||||||
|
7.4 Milieubeheer |
15.000 |
15.000 |
|||||||||||
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
1.734.585 |
1.734.585 |
|||||||||||
|
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
5.626.718 |
193.395 |
30.672.855 |
6.444.735 |
|
|
|
49.988 |
|
|
|
|
42.987.691 |
|
8.1 Ruimte en leefomgeving |
108.937 |
1.637.997 |
416.245 |
45.387 |
2.208.566 |
||||||||
|
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
29.034.858 |
6.028.490 |
4.601 |
35.067.949 |
|||||||||
|
8.3 Wonen en bouwen |
5.517.781 |
193.395 |
5.711.176 |
||||||||||
|
Totaal |
5.626.718 |
468.895 |
30.673.617 |
7.018.434 |
37.007.922 |
1.106.655 |
3.923.722 |
48.118.846 |
7.000 |
310.918.106 |
1.008.638 |
15.990.193 |
461.868.746 |