Algemeen
Het saldo bedraagt in 2026 € 21,9 miljoen nadelig en in 2027 € 24,0 miljoen nadelig. Dat is een verandering van € 2,1 miljoen. De lasten nemen toe met € 1,8 miljoen. De stortingen in de reserves blijven nagenoeg gelijk. De onttrekkingen aan de reserves nemen af met € 0,4 miljoen.
Toelichting verschillen groter dan € 0,1 miljoen
2.1 Verkeer en vervoer (+ € 1,8 miljoen (lasten) / + € 0,0 miljoen (baten))
De lasten zijn € 1,8 miljoen hoger dan in 2026. De belangrijkste mutaties zijn:
- Vanaf 2027 zullen meer veegwagens in de openbare ruimte worden ingezet. Dit leidt tot € 0,3 miljoen hogere lasten op dit product.
- In 2027 stijgen de kapitaallasten met € 1,0 miljoen. Deze stijging vloeit onder meer voort uit de bijdrage aan de Wippolderlaan en noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de verharding van wegen en maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid.
- De lasten stijgen met € 0,3 miljoen door een toename van de personele inzet op dit product. Deze verschuiving leidt tot lagere lasten op andere producten binnen de begroting
- € 0,1 miljoen voor regionale verkeersprojecten.
Reservemutaties (- € 0,0 miljoen (stortingen) / + € 0,4 miljoen (onttrekkingen))
Om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water is een Taskforce opgericht. Hiervoor is in 2026 incidenteel € 0,3 miljoen onttrokken aan de algemene reserve. Daarnaast is in 2026 incidenteel € 0,2 miljoen aan de algemene reserve onttrokken voor de huur van veegmachines voor de straatreiniging. Omdat het om incidentele onttrekkingen gaat, doen deze zich in 2027 niet opnieuw voor. De resterende verschillen zijn kleiner dan € 0,1 miljoen.