Uitvoering

Het GGP heeft een strategisch karakter, dat wil zeggen dat hierin de Westlandse kernwaarden en doelen voor de openbare ruimte zijn vastgelegd. Het GGP vertalen we in beheerkaders, die richting geven aan de uitwerking in uit te voeren concrete activiteiten en (investerings)maatregelen.

De vervangingsinvesteringen leggen we jaarlijks, binnen de kaders van de begroting, vast in het Meerjarig Investeringsplan (MIP). Het integraal plannen van investeringen in de openbare ruimte helpt bij het maken van bestuurlijke keuzes binnen de beschikbare budgetten en capaciteit. Voor de uitvoering van het planmatig beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen stellen we per kapitaalgoed een onderhouds- en vervangingsplan op. De integrale afhandeling van meldingen en klein onderhoud voeren we als gemeente zoveel mogelijk zelf uit. Het grotere planmatige onderhoud en de uitvoering van projecten gebeurt door aannemers.

Door middel van continue inspecties en schouwen brengen we het werkelijke kwaliteitsniveau van de te beheren kapitaalgoederen in kaart. De kwaliteit moet minimaal voldoen aan het kwaliteitsniveau ‘matig’. Zo voorkomen we dat er achterstallig onderhoud ontstaat. Wanneer niet voldaan wordt aan het kwaliteitsniveau, vergroten we de benodigde beheer- en onderhoudsactiviteiten of we nemen het als investering op in het MIP.

De GGP-programma's zijn, in afwijking van vorige begrotingen, niet meer gelijk aan de producten uit de programmabegroting. De diverse kapitaalgoederen maken nu onderdeel uit van verschillende begrotingsprogramma's:

Over het kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen en de bijbehorende maatregelen rapporteren we jaarlijks in de betreffende begrotingsprogramma's (zie tabel) en in de verplichte paragrafen van de jaarrekening. In onderstaande alinea’s volgt per onderdeel van het GGP-programma een korte toelichting.

Groen en Recreatie

Het GGP-programma Groen en Recreatie bestaat uit verschillende onderdelen, zoals openbaar groen, speelvoorzieningen, straatmeubilair en recreatiegebieden zoals het strand. Deze verschillende onderdelen, ambities en het kwaliteitsniveau hiervan monitoren we elk kwartaal.

Op het gebied van openbaar groen zetten we vergroten van de groenbeleving zowel in op het behoud van het aanwezige groen als op de aanleg van nieuw openbaar groen en groenstructuren. Kwalitatief en bereikbaar groen in de dorpen, woonwijken en het buitengebied is belangrijk. We voeren daarom ook het actieplan Groen Westland – Groen is Goud uit. Met dit actieplan gaan we aan de slag met de thema’s 'meer ruimte voor bomen' en 'meer groen, minder tegels'. De groenambities van dit actieplan zijn nodig om de leefbaarheid te versterken, biodiversiteit te bevorderen en onze woonwijken klimaatbestendiger te maken.

Goede recreatieve en sportieve voorzieningen dragen bij aan een gezonde en gelukkige samenleving. Daarom investeringen we extra in speel- en sportplekken in de openbare ruimte om inwoners meer te laten bewegen. Een woonomgeving wordt kindvriendelijker en aantrekkelijker als speelvoorzieningen goed werken en goed onderhouden worden. Met het oog op veiligheid wordt specifiek geïnspecteerd volgens de Europese normen en procedures. Het beheerkader Spelen ondersteunt de werkzaamheden van gebiedsbeheer. We maken met behulp van dit kader o.a. de jaarlijkse onderhoudsplannen, bestekken en aanbestedingen. De benodigde (vervangings-)investeringen voor de komende jaren zijn in het MIP opgenomen.

Begraafplaatsen

De gemeente zorgt voor goed verzorgde en representatieve begraafplaatsen, met voldoende begraafcapaciteit en een passende inrichting. Voor de (her)inrichting, beheer, onderhoud en gebruik van de zes gemeentelijke begraafplaatsen is in het beheerkader Begraafplaatsen een uniform en toekomstbestendig beheer en gebruik vastgelegd.

Begraafplaatsen hebben een bijzondere functie. We willen dat de rust voelbaar is en dat herdenken centraal staat. Daarom kiezen we voor een parkachtige inrichting. Voor het beheren en onderhouden van onze begraafplaatsen gaan we voor het kwaliteitsniveau 'goed'.

Gemeentelijk vastgoed

Gemeente Westland heeft een omvangrijke vastgoedportefeuille die we voornamelijk inzetten voor het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en de exploitatie van het vastgoed. We sturen op een financieel gezonde, doelmatige en efficiënte vastgoedportefeuille op het gebied van exploitatie, onderhoud en investeringen. Denk hierbij aan:

• Het optimaliseren van het vastgoed gebruik.
• Het toepassen van klimaatadaptatie bij gebouwen.
• Het nemen van energiebesparende maatregelen.
• Het gebruik van levensduurrekkende materialen of middelen.

Voor een deel van de vastgoedportefeuille, zoals de zwembaden, is het beheer en onderhoud contractueel geregeld met de hoofdgebruiker, de exploitant. Het in portefeuille houden van vastgoed moet een doel dienen. Wanneer vastgoed zijn functie verliest, wordt het in principe afgestoten.

Waterhuishouding

De gewenste kwaliteitsniveaus voor water en riolering zijn in het GGP 2023-2027 per functiegebied vastgesteld.

Een goede waterkwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde voor een gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. In 2027 moeten we voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Om de waterkwaliteit te bevorderen werken we samen met onze partners, zoals Hoogheemraadschap van Delfland en Provincie Zuid-Holland. Om ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater te beperken, maken we samen met deze partners en de tuinbouwsector afspraken over het benutten en vasthouden van hemelwater, bevorderen van circulariteit en beschermen van cruciale infrastructuur. Dit helpt verontreinigingen van het grondwater in de toekomst zo goed mogelijk te voorkomen.

In 2019 is het beheerkader Afval-, hemel- en grondwater vastgesteld waarin onder andere de beheermaatregelen en omvang van de investeringen voor water en riolering zijn opgenomen. Dit beheerkader is nog steeds leidend voor de jaarlijkse beheer- en onderhoudsplannen, en vervangingen. De vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in het MIP.

Het Westlandse rioolstelsel moet voldoen aan de vastgestelde eisen van veiligheid. Dit betekent kwaliteitsniveau 'voldoende' in alle functiegebieden. Dit wordt vastgesteld op basis van inspecties (technische gegevens) en belevingsgegevens gebaseerd op binnenkomende meldingen. Het monitoren hiervan vindt continu plaats. Daarnaast bereiden we het stelsel voor op toekomstige ontwikkelingen, zoals met systeem-optimalisaties. Afkoppelen wordt standaard toegepast bij wijkrenovatie- en vervangingswerkzaamheden en bij nieuwe rioolaanleg. Dit gebeurt om te zorgen dat overstorten (piekvervuiling) met vuilwater minder vaak plaatsvindt. Dit is beter voor de waterkwaliteit. Het huidige systeem is sober en doelmatig.

Waterkanten en beschoeiingen voldoen niet overal aan de gestelde aantrekkelijkheidseisen. Sommige beschoeiingen functioneren niet voldoende als grondkering (technisch). Dit beperkt de doorvaart op deze locaties (beleving). Daarom leggen we zoveel mogelijk natuurlijke oevers aan, in plaats van beschoeiingen. Om de veiligheid te vergroten, zorgen we voor goede afvoer van water. Dit is nodig voor de kwaliteitseis 'voldoende'.

Infrastructuur (Boven- en ondergronds)

Kwaliteitsniveaus van de verhardingen, belijning, bebording, verkeersregelinstallaties, bruggen, geluidsschermen en openbare verlichting monitoren we systematisch. De streefkwaliteiten zijn gedifferentieerd per functiegebied. Op basis van monitoring moet blijken of de kwaliteitsniveaus voldoen aan het gewenste onderhoudsniveau. Het beheerkader Infrastructuur (bovengronds) ondersteunt de werkzaamheden van het civiele beheerteam. Zij maken met behulp van dit kader onder andere de jaarlijkse onderhoudsplannen, bestekken en aanbestedingen.

Bij het onderhoud en vervangen is duurzaamheid een belangrijk thema. We gebruiken duurzame materialen en nemen maatregelen om de doelstellingen uit het Energieakkoord 2020 te halen. Zo vervangen we lampen door zuinigere ledverlichting. Ook kijken we waar het mogelijk is om verlichting te dimmen zonder dat dit invloed heeft op de (verkeers)veiligheid.

Als eigenaar van de openbare ruimte verlenen wij op basis van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur vergunning voor graafwerkzaamheden. Om inwoners zo min mogelijk overlast te geven, voeren we werkzaamheden zoveel mogelijk tegelijk uit. We stemmen met netbeheerders zoveel als mogelijk de planningen van vervangingen op elkaar af.

Budgetbehoefte Gebiedsgericht plan 2023-2027

Het exploitatiebudget dat nodig is om de ambities uit het GGP te realiseren wordt per jaar in de betreffende begrotingsprogramma's opgenomen of als investering op het MIP geplaatst. De jaarlijkse kosten van deze investeringen (rente en afschrijving) komen als kapitaallasten in de exploitatiebudgetten terug. De lasten zijn bepaald op basis van de levensduur en bijbehorende afschrijvingstermijnen.

Voor de investeringen willen we grip houden op de investeringsplanning en de bijkomende effecten op de begroting. Het is belangrijk dat de hoeveelheid opdrachten goed aansluit bij de beschikbare capaciteit, zowel intern als extern. Dit betekent dat projecten en maatregelen uitgesteld of geschrapt kunnen worden. Daarbij blijft het van belang integraal te werken en gemeente-brede afwegingen te maken.