Het totaalbeeld van de opbouw van het FMP vanaf de raadsvergadering 9 juli 2025 tot de meerjarenbegroting 2026-2029 ziet er als volgt uit:
(bedragen x € 1.000)
| Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
|
Saldo na raadsvergadering 9 juli 2025 |
1.094 |
1.346 |
3.101 |
2.485 |
|
Investeringen (MIP) |
-515 |
-765 |
-479 |
2.811 |
|
Saldo |
579 |
581 |
2.622 |
5.296 |
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwe ambities |
|
|
|
|
|
Saldo |
579 |
581 |
2.622 |
5.296 |
|
Domein riolering |
-2.667 |
-2.667 |
-2.667 |
-2.667 |
|
Domein afval |
-2.268 |
-2.238 |
-2.238 |
-2.238 |
|
Personeel mobiliteit |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Structurele subsidie bibliotheken |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Management kunstcollectie |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
Groenblauwe schoolpleinen |
125 |
125 |
125 |
125 |
|
Structurele extra kosten ICT |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
WNTweb |
210 |
170 |
120 |
120 |
|
Verkeersonderzoeken |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Saldo |
-2.486 |
-2.494 |
-503 |
2.171 |
|
|
|
|
|
|
|
Overige mutaties |
|
|
|
|
|
Saldo |
-2.486 |
-2.494 |
-503 |
2.171 |
|
Bezuinigingen GR'en |
-320 |
-115 |
-115 |
-115 |
|
Aframen post onvoorzien |
-100 |
-100 |
-100 |
-100 |
|
Exogeen onontkoombare ontwikkelingen |
153 |
153 |
153 |
153 |
|
OZB areaaluitbreiding |
- |
- |
- |
-600 |
|
Algemene uitkering - maatstaven |
- |
- |
- |
-1.037 |
|
OZB inflatie conform CPI |
- |
- |
- |
-1.025 |
|
Structureel effect inflatie OZB 2,3% |
39 |
80 |
122 |
122 |
|
Saldo |
-2.713 |
-2.477 |
-443 |
-431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Meicirculaire |
|
|
|
|
|
Saldo |
-2.713 |
-2.477 |
-443 |
-431 |
|
Meicirculaire |
-10.738 |
-8.406 |
-7.817 |
-7.721 |
|
Saldo |
-13.451 |
-10.883 |
-8.260 |
-8.152 |
|
|
|
|
|
|
|
Middelen meicirculaire sociaal domein |
|
|
|
|
|
Saldo |
-13.451 |
-10.883 |
-8.260 |
-8.152 |
|
Sociaal domein oplossen stelpost |
1.612 |
1.934 |
1.934 |
1.934 |
|
Sociaal domein sturen trajectduur |
400 |
400 |
||
|
Sociaal domein eigen bijdrage jeugd |
1.500 |
1.500 |
||
|
Sociaal domein indexeren opbrengst hervormingsagenda |
3.000 |
3.000 |
||
|
Voorstel taakstelling sturen trajectduur |
-400 |
-400 |
||
|
Voorstel ramen eigen bijdrage jeugd |
-1.500 |
-1.500 |
||
|
Voorstel stelpost indexeren opbrengst hervormingsagenda |
-3.000 |
-3.000 |
||
|
Sociaal domein incidentele middelen |
-3.000 |
-2.700 |
||
|
Voorstel incidentele middelen naar reserve Sociaal Domein |
3.000 |
2.700 |
||
|
Saldo |
-11.839 |
-8.949 |
-6.326 |
-6.218 |
|
|
|
|
|
|
|
Aangenomen moties |
|
|
|
|
|
Saldo |
-11.839 |
-8.949 |
-6.326 |
-6.218 |
|
Motie rekenkamer |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
Motie investeren in sociaal domein |
1.188 |
866 |
1.066 |
1.266 |
|
Saldo |
-10.619 |
-8.051 |
-5.228 |
-4.920 |
|
|
|
|
|
|
|
Reserve Verdilaan / De Naald |
|
|
|
|
|
Saldo |
-10.619 |
-8.051 |
-5.228 |
-4.920 |
|
Storting in reserve Verdilaan / De Naald reeds aangekondigd in Kadernota |
3.000 |
2.500 |
2.000 |
2.000 |
|
Storting in reserve Verdilaan / De Naald aanvullend |
7.619 |
5.551 |
3.228 |
2.920 |
|
Saldo begroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
Een min-bedrag is een voordeel, baat , onttrekking uit reserve, voordelig saldo.