Algemeen
Het nadelig saldo van de baten en lasten van € 1,1 miljoen in begroting 2026 binnen dit programma is ten opzichte van € 1,0 miljoen in de begroting 2025 met € 0,1 miljoen toegenomen. Dit komt door een afname van de lasten van € 5,1 miljoen, maar ook een afname van de baten van € 5,1 miljoen, een verlaging van de stortingen in de reserves van € 19,6 miljoen en een verlaging van de onttrekkingen uit de reserves van € 19,7 miljoen.
Toelichting verschillen groter dan € 0,1 miljoen
Gebiedsontwikkeling € 0,0 miljoen
Het saldo van Gebiedsontwikkeling in de begroting 2026 blijft gelijk ten opzichte van de begroting 2025. Aangezien er op de baten en lasten wel grote verschillen zijn, lichten we deze wel toe. De geraamde baten en lasten op dit product fluctueren per jaar. De ramingen zijn gebaseerd op het vastgestelde meerjarenperspectief (MPG) 2025. De begroting van grondexploitatie Flora Campus Westland is vanaf het begrotingsjaar 2025 opgenomen op programma 4 in het Programma Floraontwikkeling.
In 2026 zijn de verwachte lasten voor grondexploitaties € 9,5 miljoen lager vanwege lagere verwervings- en sloopkosten in de grondbank OBWZ, terwijl de kosten voor faciliterende projecten ook € 0,7 miljoen lager zijn. Ook is er sprake van hogere lasten van € 5,1 miljoen door het saldo van de grondexploitaties.
In 2026 worden de verwachte baten met € 5,1 miljoen lager, voornamelijk door een daling van € 4,4 miljoen in grondverkopen uit de grondbanken en daling van€ 0,1 miljoen in bijdragen uit faciliterende projecten. Ook is er sprake van een vermindering van het saldo van faciliterende projecten met € 0,6 miljoen, wat zorgt voor lagere baten in 2026.
De verschillen in de jaren 2027 en verder worden veroorzaakt door het in juli 2025 vastgestelde MPG.
Reserves € 0,0 miljoen
De verschillen in de stortingen en onttrekkingen zijn het gevolg van de aanpassingen in de reservestructuur voor gebiedsontwikkelingen. Dit is besloten door de raad bij de vaststelling van het MPG 2025.